Comment vérifier l'envoi des courriels de rappel "Facture - en attente de paiement "

Ce document explique comment vérifier si un courriel de rappel pour une facture en attente de paiement a bien été envoyé et reçu par un membre ou un contact.

Méthode 1 - Vérification dans la fiche du membre

1. Accédez à la fiche du membre ou du contact concerné dans votre administration.
   
   
2. Cliquez sur l'onglet « Journal et notes ».

   
   
   
   

   
   
3. Recherchez la note d'envoi du rappel,  elle est inscrite automatiquement avec le numéro de facture associé.
   
   
   
   
4. Si la note est présente, le courriel de rappel a bien été envoyé pour cette fiche.
   
   

Méthode 2 - Vérification dans le journal des courriels

1. Accédez au journal des courriels dans votre administration.
   
   
   
   
   
2. Dans le tableau de recherche, inscrivez le titre du courriel : « Rappel - Facture en attente de paiement » et vérifier les résultats.
   
   
   
   
   
3. Vous pouvez aussi ajouter l'adresse courriel du destinataire pour affiner la recherche.
   
   
   
   
   
4. Vérifiez si le courriel apparaît dans les résultats et s'il a été ouvert ou non.
   
   
   
   
   
   
   

Causes possibles si le courriel n'a pas été reçu

• L'adresse courriel du membre est vide dans sa fiche.
• L'adresse courriel du membre est invalide ou non fonctionnelle.
• Le courriel a été classé dans les indésirables (spam) du destinataire.
  
  

Conseil

Si après vérification le courriel n'apparaît pas dans le journal, vérifiez d'abord l'adresse courriel inscrite dans la fiche du membre avant de contacter le support technique.